足彩app哪个是正规的南充市顺庆区2024年区级财政预算调整方案（草案）的报告
南充市顺庆区人民政府
足彩app哪个是正规的南充市顺庆区2024年区级财政预算调整方案（草案）的报告
2024年11月28日
在顺庆区七届人大常委会第27次会议上
南充市顺庆区财政局
主任、副主任，各位委员：
受区人民政府委托，我向区七届人大常委会第27次会议报告顺庆区2024年区级财政预算调整方案（草案），请予审查。
一、2024年区级财政预算调整方案
根据《预算法》及《预算法实施条例》规定，在年初区人代会批复预算后，由于中省市分配下达了地方政府债券资金、新增转移支付等因素，结合区本级财政收支变化情况，需对年初区人代会审查批准的收支预算进行调整。
（一）调整预算的主要原则和基本思路
今年是财政经济十分困难的一年，受房地产市场低迷和政策性减税等不利因素的影响，我区财政收支矛盾依然十分突出，财政收支平衡压力巨大。为全面贯彻落实中央、省委、市委和区委决策部署，确保财政收支平衡和运行平稳，当前必须更加牢固树立过紧日子的思想，严把财政支出关口，确保每一笔钱都用在刀刃上。
本次预算调整的主要原则是：依法调整、科学统筹；量入为出、收支平衡；厉行节约、讲求绩效。
本次预算调整的基本思路是：采取“保、调、压、延”方式，应保尽保，将有限的财力主要用于保基本民生、保工资、保运转、保信用、保重点；必调则调，优化支出结构，除政策性增支外，原则上均不新增支出；能压必压，对非紧急、非刚性、非必须、绩效差及年内无法实施的项目一律压减；可延则延，对可以延缓支付的项目原则上延缓到下年度安排。?
（二）区级一般公共预算调整情况
1. 收入预算调整
（1）一般公共预算收入。年初区人代会通过的区级一般公共预算收入为168460万元，调整为166087万元，调减2373万元，其中：税收收入由80529万元调整为77015万元，调减3514万元；非税收入由87931万元调整为89072万元，调增1141万元。
（2）上级补助收入。由年初119841万元调整为268996万元，调增149155万元，其中：财力性转移支付收入增量7677万元（含均衡性转移支付142万元，县级基本财力保障机制资金2648万元，结算补助收入1310万元，贫困地区转移支付3410万元，其他一般性转移支付收入167万元），共同财政事权转移支付收入增量73405万元，专项转移支付收入增量68073万元。
（3）地方政府债务转贷收入调增9500万元。
（4）从政府性基金预算调入63138万元。
（5）动用预算稳定调节基金9530万元。
综上，一般公共预算收入总量调增228950万元。
2. 支出预算调整
（1）一般公共预算支出。专项转移支付收入增量与新增地方政府一般债券对应安排项目支出，一般公共预算支出由年初345545万元调整为528304万元，调增182759万元，其中：一般公共服务支出调增14160万元，国防支出调增195万元，公共安全支出调增7965万元，教育支出调增51714万元，科学技术支出调增237万元，文化旅游体育与传媒支出调减125万元，社会保障和就业支出调增28826万元，卫生健康支出调增20930万元，节能环保支出调增1151万元，城乡社区支出调增15509万元，农林水支出调增3560万元，交通运输支出调增3617万元，资源勘探工业信息等支出调增7848万元，商业服务业等支出调增2740万元，金融支出调减468万元，自然资源海洋气象等支出调增715万元，住房保障支出调增15858万元，粮油物资储备支出调增624万元，灾害防治及应急管理支出调增2634万元，债务付息支出调减36万元，债务发行费用支出调增50万元，其他支出调增5055万元。
（2）结转下年支出调增21969万元。
（3）上解上级支出调增24222万元。
综上，一般公共预算支出总量调增228950万元。
3.?一般公共预算收支平衡情况
调整后区级一般公共预算收入166087万元，加上上级补助收入268996万元、上年结转收入50444万元、从政府性基金预算调入63138万元、从国有资本经营预算调入7000万元、动用预算稳定调节基金9530万元、地方政府债务转贷收入20860万元，一般公共预算收入总量由年初357105万元调整为586055万元。 ????????????????????????????????????????????????????
区级一般公共预算支出528304万元，加上上解上级支出24222万元、地方政府一般债务还本支出11560万元、结转下年支出21969万元，一般公共预算支出总量由年初357105万元调整为586055万元。
经过以上调整，当年一般公共预算保持收支平衡。
（三）区级政府性基金预算调整情况
1.?收入预算调整
（1）根据今年土地出让形势和区级基金支出需求情况，计划将我区政府性基金预算收入由201000万元调整为307000万元，调增106000万元。其中：土地出让收入计划由年初的200000万元调整为288000万元，调增88000万元；城市配套费收入由1000万元调整为12000万元，调增11000万元；专项债券对应项目专项收入调增7000万元。
（2）上级补助收入调增24022万元。
（3）地方政府债务收入调增104400万元。
（4）因市级财政对上年度预算执行情况批复的调整，上年结转调增952万元。
综上，政府性基金预算收入总量调增235374万元。
2.?支出预算调整
（1）政府性基金预算支出。按照收支平衡和对应安排的原则，政府性基金预算支出由年初区人代会通过的204139万元调整为370856万元，调增166717万元，其中：文化旅游体育与传媒支出调增139万元，城乡社区支出调增84488万元，农林水支出调增1182万元，资源勘探工业信息等支出调增2679万元，其他支出调增77954万元，债务付息支出调增75万元，债务发行费用支出调增200万元。本级新增财力中专项债券对应项目收入7000万元专项用于地方政府专项债务付息支出，切块专项支出品迭调增99000万元，主要用于教育配套支出、公园运营费支出、PPP运营费支出、重点项目（含EPC）、拆迁安置等支出。
（2）上解上级支出调增5519万元。
（3）根据“四本”预算统筹的原则，调出到一般公共预算63138万元。
综上，政府性基金预算支出总量调增235374万元。
3.?政府性基金预算收支平衡情况
调整后区级政府性基金预算收入307000万元，加上目前收到的上级补助收入24022万元、地方政府债务转贷收入171830万元、上年结转收入13241万元，政府性基金预算收入总量由年初280719万元调整为516093万元。
政府性基金支出由年初的204139万元调整为370856万元，加上上解上级支出5519万元、债务还本支出76580万元、调出到一般公共预算63138万元，政府性基金预算支出总量由年初280719万元调整为516093万元。
经过以上调整，当年政府性基金预算保持收支平衡。
（四）区级国有资本经营预算调整情况
根据区属国企上年审计后的财报，国有资本经营预算收入从年初的7800万元调整为7000万元，调减800万元。加上上级补助收入调增240万元，国有资本经营预算收入总量调减560万元。
按照收支平衡和对应安排的原则，国有资本经营预算支出由1276万元调整为716万元，调减560万元。调入一般公共预算资金7000万元不变。
经过以上调整，当年国有资本经营预算保持收支平衡。
（五）区级社会保险基金预算调整情况
由于社会保险基金预算已由市级统筹，本次仅列报收支调整情况：
年初区人代会通过的社会保险基金预算收入为158182万元，调整为169898万元，调增11716万元。变动的主要原因是缴费标准调整导致收入增加，其中：企业职工基本养老保险基金收入51700万元保持不变；城乡居民基本养老保险基金收入调整为27012万元，调增7340万元；城镇职工基本医疗保险基金收入调整为43621万元，调增2612万元；居民基本医疗保险基金收入调整为39660万元，调增1027万元；工伤保险基金收入调整为1302万元，调减2万元；失业保险基金收入调整为6603万元，调增738万元。
年初人代会通过的社会保险基金预算支出为237558万元，调整为262041万元，调增24483万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出调整为154000万元，调增15000万元；城乡居民基本养老保险基金支出调整为13671万元，调增1644万元；城镇职工基本医疗保险基金支出调整为52712万元，调增5488万元；居民基本医疗保险基金支出调整为31804万元，调增220万元；工伤保险基金支出调整为3000万元，调增1000万元；失业保险基金支出调整为6854万元，调增1131万元。
以上区级预算调整草案，请予审查批准。另计划动用总预备费3500万元，主要用于弥补教育支出；盘活存量资金安排支出28037万元。
二、2024年地方政府债务限额情况
（一）全区债务限额情况
根据省、市财政分批次下达我区新增债务限额情况，我区2024年地方政府债务限额1546360万元，其中：一般债务296005万元，专项债务1250355万元。与上年相比，新增债务限额156400万元，其中：一般债务9500万元，专项债务146900万元。
（二）全区新增债务情况
省、市财政已下达我区2024年新增地方政府债券113900万元，其中：一般债券9500万元，专项债券104400万元。全区2023年末地方政府债务余额1369477万元，加上今年新增举债113900万元，偿还债务9350万元，预计 2024年全区政府债务余额1474027万元，距2024年地方政府债务限额1546360万元尚有一定空间，全区政府债务风险处于可控范围。
三、下步工作打算
为确保全年预算收支平衡，我们将紧紧围绕区委中心工作，突出工作重点，科学统筹谋划，扎实做好以下几项工作：
（一）狠抓财政收入增长
一是积极培植优质税源，加快推进工业、商贸等领域重点项目建设，确保优质企业尽快落户、尽快投产，提高税收质量；二是全力组织非税收入，做到应收尽收；三是积极向上争取资金，加大向上争取项目资金的力度，做好土地出让工作并积极协调市财政局，及时足额拨回土地出让款；四是加强资金调度，盘活一切可用资金，积极向上沟通协调，争取调拨上级专项资金不扣减以前年度超调资金，用以缓解我区财政紧张状况；五是深入解读中省融资政策，积极对接政策性银行，拓展融资渠道，创新融资方式，积极拓展多元化的融资渠道。
（二）着力保障重点支出
一是要按照“保基本民生、保工资、保运转”的要求，将“三保”支出放在各项支出首位，安排预算不出现“三保”缺口，执行预算不出现挤占拖欠现象。二是紧紧围绕“1353”发展战略和“三个十大行动”保障重点项目支出，多方筹措资金，确保区委、区政府安排的重点项目顺利推进。三是积极争取债券资金，进一步加强新增债券发行和再融资工作，有序安排财政资金还本付息。
（三）加强财政绩效管理
一是加强预算绩效管理。推进预算一体化管理，按照“谁申请资金，谁编制目标”“谁分配资金，谁审核目标”“谁批复预算，谁批复目标”的原则。二是开展重点项目绩效评价。按照当年自评质量情况及省、市统一安排部署，选定事关经济社会发展和民生改善的重点项目支出进行财政绩效评价。三是强化绩效评价结果运用。认真分析、研判绩效评价报告，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要参考依据。
（四）加强国资国企监管
一是指导顺投、顺发、临开三家区属国有企业做大做强做优，增强造血功能，提高资产运营效率，实现区属国有企业收益显著改善。二是进一步建立健全区属国有企业管理制度，加强对区属国企的监管。三是加强国有资产清理结果运用，充分挖掘国有资产商业价值，盘活用好存量国有资产，分类分批公开出租、拍卖国有资产，充分发挥国有资产经济价值。
主任、副主任，各位委员，年底将至，我们深感肩上增收促支责任重大。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的指导和监督，认真落实本次会议审议意见，更好发挥财政职能作用，努力促进全区经济社会持续健康发展，为顺庆建设“成渝地区双城经济圈高质量发展示范区”作出新的更大贡献。
以上报告，请予审查。
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