足彩app哪个是正规的南充市顺庆区2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
足彩app哪个是正规的南充市顺庆区2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
2024年12月24日在顺庆区七届人大常委会第二十八次会议上
南充市顺庆区审计局? 高 艳
主任，各位副主任，各位委员：
受区人民政府委托，我向区七届人大常委会报告2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。
一、审计整改工作推进情况
区政府和相关责任单位深入贯彻习近平总书记对审计整改工作的指示精神，认真落实区第七届人大常委会第二十六次会议的有关审议意见，扎实做好审计整改“下半篇文章”，全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改新格局已初步形成。
（一）强化组织领导，凝聚工作合力
省委巡视组将审计整改纳入对我区的巡视检查内容，区政府高度重视审计查出问题的整改工作，召开专题会议统筹部署，纳入重点督查督办范围，持续加强对审计整改情况的跟踪问效。充分发挥联动监督机制作用，着力推进纪检监察监督、巡察监督、财会监督、审计监督贯通协调，共享监督成果，形成监督合力。
（二）加强闭环管理，抓实督促检查
区审计局持续完善全流程运行机制，将审计反映的52个问题及整改情况全部纳入信息系统，实现“清单化”“台账制”管理。将整改工作与年度项目计划有机融合、一体推进，在经济责任审计等项目中将被审计单位的整改情况作为重点检查内容，进行动态跟踪、全面核实。按照“见人见事见物、见文见制见效”的标准，对各阶段整改结果的真实性、完整性、合规性加强审核评估，对已整改的问题开展“回头看”，推动整改工作制度化和长效化。
（三）压实监管责任，深化标本兼治
区财政局将各单位的问题“点对点”精准送达，各主体责任单位对照清单“点面结合”落实审计整改。针对各类问题的特点，各单位采用制订完善相关管理制度、全面核查、专项检查、系统治理等多种方式推进整改工作。区财政局将整改成效作为部门绩效评估、年度预算安排和优化资源配置的重要依据，确保整改工作落地落实。
二、审计查出问题整改情况
截至今年11月底，针对审计工作报告中提出的52个问题，41个问题已完成整改，11个问题正在持续整改。相关部门和单位修订完善相关规章制度13项，通过加强预算、严格造价控制、规范资产管理等方式，整改规范资金7亿元。
（一）区本级财政预算执行审计查出问题的整改情况
涉及“部分预算编制不够精准、预算管理不规范、预算执行不严格”等4项10个问题，截至目前5个问题已完成整改，5个问题正在持续整改。
1．足彩app哪个是正规的部分预算编制不够精准的问题，区财政局已将农业转移人口市民化奖励资金1905万元编入2023年预算调整草案，政府性基金中上年结转结余的16万元已编入2023年决算草案；未列入预算的还房小区土地出让金，已安排预算指标2亿元。
2．足彩app哪个是正规的预算管理不够规范的问题，区财政局进一步加强预算管理等制度的学习，注重资金分配的日常限时办结管理，对未及时下达的专项资金3354.41万元，已下达到本级各单位，未及时分配的专项资金1851.21万元，已在预算管理一体化系统中重新分配下达指标。
3．足彩app哪个是正规的预算执行不够严格的问题，区财政局已督促有关单位加快落实任务提升预算资金执行率。应缴未缴的非税收入1361.65万元，已解缴入库。长期未清理的往来款项7007.48万元，按程序逐步清理中。普通高中生均公用经费未拨付部分，各学校正在办理申请手续。
4．足彩app哪个是正规的专项资金管理不到位的问题，区财政局已督促项目实施单位加快推进项目建设，按项目进度已拨付债券资金1.16亿元，联合应急管理局针对自然灾害救灾资金制定了实施细则，督促应急管理局细化完善了项目实施方案。竣工结算办理不及时的问题，区财政局已督促相关单位协调施工方尽快办理结算。应支未支滑坡治理等3个项目145.17万元的问题，已完成资金拨付。
（二）区级部门预算执行审计查出问题的整改情况
涉及“预算编制不准确、预算执行不到位、财经纪律执行不严格”等4项9个问题。截至目前8个问题已完成整改，1个问题已达阶段性整改进度。
1．足彩app哪个是正规的预算编制不准确的问题，区市监局和区信访局对财务人员进行了业务培训，要求严格落实预算编制工作制度，加强对预算编制、支出控制和决算编报的审核工作。
2．足彩app哪个是正规的预算执行不到位的问题，新复乡正在督促施工单位加快竣工结算办理。区市监局已支付省级市场监管等3项专项资金60万元。
3．足彩app哪个是正规的财经纪律执行不严的问题，中城街道等6家单位已追回违规报销差旅费、加班费等费用5.61万元；区退役局已追回多发年休假补贴资金0.72万元。
4．足彩app哪个是正规的财务基础工作不规范的问题，区卫健局等4个单位强化财务人员培训，进一步规范报销审批流程，严格执行财务管理制度；搬罾、中城街道完善了财务、公务用车等相关管理制度；区市监局已将未入账的车辆登记入账。
（三）重大项目跟踪审计查出问题的整改情况
涉及“基本建设程序资料不齐全、造价控制不严格、施工管理不到位”等4项8个问题。截至目前4个问题已完成整改，4个问题正在持续整改，均已达阶段性整改进度要求。
1．足彩app哪个是正规的基本建设程序资料不齐全的问题，3个项目已办理环境影响评价报告，1个项目正在办理。5个项目正在加快办理财评。
2．足彩app哪个是正规的造价控制不严格的问题，1个项目已完成设计方案优化；2个项目正持续完善投资预算编制。
3．足彩app哪个是正规的施工管理不到位的问题，5个项目已对未严格按照图纸施工部分进行复查、返工；2个项目已按要求加强隐蔽工程验收和收方。
4．足彩app哪个是正规的设计、监理单位履职不到位的问题，3个项目已督促监理单位下发整改通知书；1个项目已督促设计单位完善勘察设计方案。
（四）政府投资建设项目竣工结算审计查出问题的整改情况
涉及“竣工结算办理不及时、合同签订不到位、竣工结算审核不到位、招投标管理不到位、建设过程监管不到位”5项问题。区城乡建设局等项目建设单位已组织职能部门开展建设财务制度学习、完善项目管理制度，加强竣工结算管理，并在竣工结算办理过程中对因招投标管理、合同签订执行、建设过程监管不到位等情况导致增加的工程价款予以扣减，同时在项目审计过程中对因竣工审核不到位造成竣工结算资料缺失、不完善等情况及时进行了补充完善。截至目前，已全部整改。
（五）国有资产审计查出问题的整改情况
涉及“资产管理不到位、资产闲置未发挥效益、资产处置不规范”3个问题。顺发集团已完善未入账资产的补登入账，闲置稻谷已转存加工进行销售，聘请三方机构对资产进行了专项清查并严格履行国有资产处置报批程序。截至目前，3个问题已全部完成整改。
（六）自然资源资产审计查出问题的整改情况
涉及“未执行水土保持‘三同时’原则、建设程序不完善、固体废物存放不规范、土地流转审核不严”4个问题。高新技术产业园区管委会对责任人进行批评教育，积极组织业务人员学习管理规定，并督促相关单位落实水保、环保措施和先批后建的管理规定，同时要求科特阀门公司对地面、墙壁进行防渗漏处理并定期对金属废屑进行处理。金台镇对流转的土地已全部完成审核登记工作。截至目前，4个问题已全部完成整改。
（七）区级民生实事票决项目专项审计调查查出问题的整改情况
涉及“施工质量不达标、监理履职不到位、项目未按期完工、建设管理不到位”4个问题。高新园区消防站建设项目施工单位更换了含泥量超标填筑材料；城北车站和常青路片区老旧小区改造工程涉及的和平路街道已对监理进行了约谈，完善了建材进场程序；西河路小学等相关单位已对工程建设资料归档整理；西山幼儿园建设项目等5个项目已完成建设内容，桑园路农贸市场升级工程因原市场移交事宜暂缓实施。截至目前，3个问题已完成整改，1个问题正在持续整改，已达阶段性整改进度要求。
（八）乡村振兴民生项目资金审计查出问题的整改情况
涉及“工程管护不到位、项目程序不规范、资金管理存在风险”3个问题。搬罾街道已督促建设方利用质保金对相关工程进行了维修、已要求相关村（居）重新签订了合同并将利益关联方纳入了合同中。项目程序不规范涉及的相关业主单位已组织项目管理人员对项目投资管理规定进行了学习。截至目前，3个问题已全部完成整改。
（九）卫生健康领域审计查出问题的整改情况
涉及“老年人健康管理体检率低、医疗机构医疗废物管理不到位、生育奖励扶助政策落实不到位”3个问题。区卫健局已经采取量化考核、追回资金、对医疗废物进行无害化处置等方式进行了整改。截至目前，3个问题已全部完成整改。
三、尚未整改到位的问题及下步工作措施
从整改情况看，截至2024年11月底，大部分问题得到了整改，尚有个别问题需持续整改。未整改到位的问题，有的受政府财力薄弱的影响，需稳步推进解决，如普通高中生均公用经费执行不严格的问题；有的因涉及面广、整改内容复杂，需逐步消化，如部分还房小区所涉土地出让金未列入预算、往来款项未清理、政府债券资金结存的问题。对需持续整改的问题，有关单位正按计划有序推进。下一步我们将按照人大常委会审议意见要求，持续深入推进整改工作。
主任、各位副主任、各位委员，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实中央和省委、市委、区委决策部署，依法履行审计监督职责，自觉地接受区人大及其常委会的监督指导，凝心聚力为建设成渝地区双城经济圈高质量发展示范区作出新的更大贡献。
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